公司把原材料卖给供应商，不开票；然后供应商做出产品卖给我们，开票。货款扣减下。这个账务怎么处理？详细的财务处理。

公司把原材料卖给供应商，不开票；然后供应商做出产品卖给我们，开票。货款扣减下。这个账务怎么处理？详细的财务处理。

答： 你好，借：应付账款 贷：原材料，借：库存商品 贷：应付账款，如果是税账，借：应付账款 贷：其他业务收入 应交税费-销项，结转，借：其他业务成本 贷；原材料，入库，借：库存商品 应交税费-进项税额 贷：应付账款

主营业务产品的原材料转卖回给供应商，这个如何做账务处理 ？

答： 同学你好直接做其他业务收入就可以

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

公对公转给了供应商一笔货款 发票未开 原材料已暂估入账 现在我司进项太多了 不想让供应商再开发票 让供应商把这笔款从对公账户退给我们 再对私转过去给供应商 这样可行吗 账务怎么处理

答： 尽量不要这样操作，因为在银行流水中有付款与退款的痕迹