公司员工经常出差，但有时路费没有票据，公司这边也报销了，做账该怎么弄

小桂子 追问

2017-08-24 10:40

那入费用好还是不入费用好啊？

李爱文老师 解答

2017-08-24 10:16

直接做无票的差旅费处理报账，在企业所得税年报时属于调增的无票费用支出。补交企业所得税

李爱文老师 解答

2017-08-24 10:27

税务是以票控税，就是根据发票管理控制税，没有发票入费用，肯定需要补交企业所得税

李爱文老师 解答

2017-08-24 10:45

这个就是你自己根据公司的实际情况进行权衡了