建筑施工企业，之前的财务把一些报销里的收据没有发票的全入账了，让员工用其他发票来抵，但拿来抵的发票跟实际报销的业务不相符的，该做怎么把这部分收据调整出来，该怎么做账务处理

风的思绪 追问

2017-08-30 16:32

可是之前财务都是按收据入账的，发票是后续补的，金额对应不上，费用内容也对应不上，比如一些收据报的是打印费，但员工都用车票来抵     收据才是我们真实发生的业务

宋生老师 解答

2017-08-30 16:35

你好！你这样税局查起来不是一抓一个准吗？ 
赶紧改了吧

风的思绪 追问

2017-08-30 16:37

@宋老师:我知道要改，那之前入账的我该怎么调整，把管理费用调整出来吗

宋生老师 解答

2017-08-30 16:41

你好！如果可以，我建议你之前的账不对的都改掉。重新做凭证和分录。 
如果不行，就在本月一次改，红字冲减之前的，然后做正确的

风的思绪 追问

2017-08-30 16:53

@宋老师:那如果后续还有收据，我能不能先入账其他应收款，后续发票员工拿来了再冲减其他应收款

宋生老师 解答

2017-08-30 17:00

你好！可以的。以后不要先用收据入了。