问下,利润表上本年累计栏,净利润亏损是150W,这个怎么做分录,就是把本年利润结转到未分配利润去这个分录

糊涂 追问

2023-01-31 16:15

老师,麻烦再看看.就是结转凭证之后,资产表上面的数据,期初和期末是一样的,是不是这样的?

郭老师 解答

2023-01-31 16:16

你好，你多了这个结转不影响你资产负债表的。

糊涂 追问

2023-01-31 16:22

我就是不明白,这个结转未分配利润这个数据,到底是不是结转利润表那个净利润的亏损数据

郭老师 解答

2023-01-31 16:24

结转本年利润的余额，这个本年利润就等于你利润表里面的本年累计的净利润。

糊涂 追问

2023-01-31 16:25

老师,帮忙看看报表,怎么结转余额数,是怎么算的

郭老师 解答

2023-01-31 16:25

利润表里面的本年累计的净利润。这个是第一列还是第二列是本年累计啊。

糊涂 追问

2023-01-31 16:29

利润表里面的本年累计的净利润就是1440511.97呀,    资产表里面-852012.58这个是期初(2021年亏损数)...第二列那个-2292524.55就是2022年累计+去年的.显示在资产表上,然后我按照你第一次说那个分录结转之后,就出现了未分配利润这个科目,在资产表上面是一样的数据2292524.55.所以才要问明白,是不是对的

郭老师 解答

2023-01-31 16:30

好，那就是结转的这个1440511.97呀。你说的那个未分配利润是期末余额，和这个没有关系。

糊涂 追问

2023-01-31 16:33

好的,谢谢老师

郭老师 解答

2023-01-31 16:33

不用客气，工作愉快。