有笔业务整个不会做账。就是八月的时候公司组织员工出去玩，旅游费由公司和个人各出一半，然后部分员工把该自己出的那一半的钱直接给了老板，还有一部分员工要求从工资扣，旅行费从我们公司帐上付给了旅行公司，现在问题是那一部分把个人承担的钱直接给老板的，老板也不把钱交给财务了，并且由于班机延误了，旅行公司赔了我们每个人一百，直接从要付给旅行公司的全款里扣出来给员工了，但是旅行公司的票开的金额是全款金额（包括帐上给旅行公司和旅行公司给员工赔偿的延误险）。

方亮老师

职称：税务师,会计师

2017-09-06 13:53

1、借：管理费用（单位负担的一半旅游费）
贷：应付职工薪酬-福利费
2、借：应付职工薪酬-福利费
借：其他应收款-某人（没有将款项交给老板的员工）
借：其他应收款-老板（员工交给老板的款项）
贷：银行存款
贷：其他应付款-某人（每个人100元款项）

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