前财务在7月份的科目余额表里预付账款是35000，资产负债表里竟然填296281.23，她这可能是表的两边不平衡，自己随便改的是吧，也竟然能报成功的，但是不对的吧？

吴月柳

职称：会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作

2017-09-06 15:49

好像还是不等的，第一张是科目余额表，预付35000，应付955511（她在边上写了142889 1098400后面资产负债表上填应付就这个数），和是990511，第二张照片资产负债表里面预付是296281.23，应付是1098400，和是1394681.23，相差很多呢

吴月柳解答

2017-09-06 15:16

你好，你用应付账款与预付账款两个科目余额加起来如果与申报的两个科目相加金额一样就没有错的，只是填列方法有别。

吴月柳解答

2017-09-06 16:27

那就是有错了

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