前财务7月份报营业税金及附近是3005.73，可是7月份的利润表里面营业税金及附加确是4771.93，她6月份营业税金及附加报了1766.2，利润表里面竟然没填，然后竟然在7月份一起加起来填了，这样是不对的吧

吴月柳

职称：会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作

2017-09-06 15:40

哦，你这么说了还能理解一点，我说她怎么在银行付钱时候记账写营业税金及附加的啊，少了计提这步了，谢谢老师

emmia 追问

2017-09-06 17:33

6月份的确没有计提

吴月柳解答

2017-09-06 15:35

你好，有可能六月份做账时没有计提出来，在七月缴纳时直接计入了税金及附加，正常在月末就需要计提出来，这样才不会影响当期利润。也就是与你想的意思一样

吴月柳解答

2017-09-06 15:41

是的，具体你也可以查下六月的账是不是没计提导致的。

吴月柳解答

2017-09-06 17:39

嗯

精选问题

老师，老板让供应商多开了一张库存商品发票普票，金问

这种做法不太合适。发票应当真实反映交易情况，否则可能涉及虚开发票的风险。建议与老板沟通，确保所有报销和开票行为都符合法律规定。这样可以避免未来可能的法律风险或税务问题。答
老师好，一般纳税人公司账上有留抵进项税额，现在要问

你好，这个跟进项税额没关系，你明白吗？他们转让是按照所有的权益的金额来转让的。答
老师，我想问一下我们出口合同签订的是EXW价，但是海问

你好，你这个账上做到营业外支出。答
上一年的发票如果在汇算清缴前开出来可以不调增问

你好是的，上一年的发票如果在汇算清缴前开出来可以不调增答
个体工商户一般纳税人核定征收政策问

你好，这个没有固定的政策，税率是看税务局核定多少。一般是5%-10%之间答

在线提问累计解决 35720个问题