单位技术办主任拿来一张异地的住宿费发票，没有填写差费报销单据，这个发票应该记入管理费用-业务招待费，还是应该记入管理费用-差旅费中去？

女尊主 追问

2017-09-07 16:41

不好核实实际业务，原则上是去异地出差的住宿发票，但是发票上没有注明住宿天数，也没有任何佐证。

方老师 解答

2017-09-07 17:07

建议走管理费用-招待费处理。 
如果走差旅建议完善相关手续。