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邹老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2017-09-08 08:39

你好，是科目余额表吧，而不是汇总表吧

. 追问

2017-09-08 08:42

恩是的，那这个我做资产负债表的时候需要调整吗

. 追问

2017-09-08 08:45

譬如资产类的库存现金吧，借方金额小于贷方金额，出来不就是贷方余额吗？这算是汇总表还是余额表啊？

邹老师 解答

2017-09-08 08:52

你好，库存现金是不能出现负数余额的 
加入应收账款明细是贷方余额，你可以填写在预收账款栏次

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