物流运输企业 公司私人账户付给司机运费20850 其他帮忙代付司机车子保险19500 实际给司机打款1350 分录如何做

高欣欣 追问

2017-09-11 11:11

老师   是这样的 保险的发票已经来了 实际含税金额是20733.22   然后银行实际保险扣款70600 （还有其他车辆的前） 运费1350是扣的另一笔钱

宋生老师 解答

2017-09-11 11:19

你好！那你给司机的打款也是不对的了？ 
你应该还找人家收20733.22-19500？

高欣欣 追问

2017-09-11 11:23

@宋老师:我们老板是把好几个个人司机车子的保险一起代付了

高欣欣 追问

2017-09-11 11:27

也就是说 我们给个人司机运费总额是20850  但因为代付了19500个自己车子的保险 所以银行打款1350   另外的19500 是直接转给保险公司了  但转给保险公司的钱不止这一辆车 一起转的 70600  其他这笔车子的保险票来了 金额是20733.22（含税价格））

宋生老师 解答

2017-09-11 11:27

你好！一起付倒是没问题。你计入其他应收款 代现金就好了