送心意

欧老师

职称中级会计师,初级会计师

2017-09-12 15:08

那为什么学堂里的课程讲的是要做销项,再把销项做到营业外收入呢

bone_aa 追问

2017-09-12 16:25

老师,我说的是技术合同免的增值税不是小微企业

欧老师 解答

2017-09-11 16:43

您好,要找国税大厅或航信公司设置一下金税盘。

bone_aa 追问

2017-09-11 16:50

那我已经开成0税率的了,打12366,她们说开成0税率的

欧老师 解答

2017-09-11 17:14

您好, 12366说可以那就没问题。

bone_aa 追问

2017-09-11 17:21

@欧老师:那我这个做账的时候,也要按6%计提销项税额,然后这个免的税额转入营业外收入是吗?这个免征的增值税是应税收入吗要并入利润总额算企业所得税吗?

欧老师 解答

2017-09-11 19:50

发票上没有税额就不用做销项税,只做收入。

欧老师 解答

2017-09-12 15:16

小微公司开发票一个季度9万以内的增值税额做营业外收入

欧老师 解答

2017-09-12 17:40

同学你好, 免增值税收入有二种做法,1、 销项做到营业外收入   2、不用做销项。都可以的。

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相关问题讨论
您好,这个是可以的,看对方是否愿意
2022-01-14 13:04:22
你好,根据你描述是需要提供专用发票
2019-05-30 08:51:00
您好,要找国税大厅或航信公司设置一下金税盘。
2017-09-11 16:43:10
有的 看对方是什么行业 一般纳税人服务业是6%
2017-12-07 09:27:46
您好 9%的发票也可以能是普通发票
2019-09-03 11:31:48
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