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送心意

邹老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2017-09-11 17:49

你好，发生的收入有全部结转到本年利润吗

爱吃蘑菇的小菇凉 追问

2017-09-11 17:56

我在业务管理查询销售收入628000.月末结转的时候贷方就623000.

邹老师 解答

2017-09-11 17:59

你好，为什么有500没有做结转呢

爱吃蘑菇的小菇凉 追问

2017-09-11 18:03

@邹老师:麻烦老师帮忙看看  哪里错了

邹老师 解答

2017-09-11 18:04

你好，是最后一张表格是数据有误      
是不是有负数收入

爱吃蘑菇的小菇凉 追问

2017-09-11 18:05

@邹老师:有负数收入，但也不是5000那么多

邹老师 解答

2017-09-11 19:28

你好，差额是多少，有没有哪个科目的余额或发生额就是这个差额

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