每次申报表那 都是到最后未分配利润那 就凑找平 利润那 跟利润表的数 完全碰不上 这是不是意味着我即使是科目汇总表平了 资产负债表 也不平呢

Max 魏 追问

2017-09-12 10:58

我没有做过科目余额表 呢  要结转的话 那我  资产负债表的未分配利润 就跟利润表上的利润数  不一致了  您能明白我说的吗

Max 魏 追问

2017-09-12 11:16

嗯 好的 谢谢

宋生老师 解答

2017-09-12 10:42

你好！你看你科目余额表平不平？

宋生老师 解答

2017-09-12 10:55

你好！汇总表是表示总金额的。科目余额表是看最后剩余金额的。 
没有月。你要结转才可以。

宋生老师 解答

2017-09-12 10:59

你好！我明白。你根据科目余额表来填资产负债表就好了。 
如果科目余额表是平的，资产负债表就不会有问题了 
而且对于经营跨年的企业来说，对不上很正常。

宋生老师 解答

2017-09-12 11:17

你好！不客气的。