增值税申报系统里的，资产负债表里的应交税费，填的是进项抵扣后的应交税费 数额 可以吗？

︶淡淡婲稥╮ 追问

2017-09-14 09:03

应交308641.55   抵扣了139290.46      还得缴纳  税额   169351.09    而我资产负债表里填的是  相抵后的169351.09     ，老会计说填308641.55        我需要到大厅修改吗？

邹老师 解答

2017-09-14 09:04

你好，资产负债表是期末余额，包括应交税费贷方与借方的差额，应交的城建税，教育费附加等各个在应交税费下面核算的科目 余额的总和

︶淡淡婲稥╮ 追问

2017-09-14 09:11

没有年初余额。其他的税额都没有。只有一个相抵都得销项税额169351.09.是填增值税纳税申报表上的销项税额，累计数？

邹老师 解答

2017-09-14 09:12

你好，增值税申报表的销项，进项分别填写在对应栏次，差额就是应纳税额了

︶淡淡婲稥╮ 追问

2017-09-14 09:18

申报系统里的财务报表--资产负债表的应交税费科目，是跟财务软件里的应交税费科目的数据是一样的吗？ 
也跟申报系统里的主表的期末未交税额 一样的吗？

邹老师 解答

2017-09-14 09:19

是的 
与增值税申报表的余额不一定一致，因为财务报表的应交税费还有其他税种，比如城建税，教育费附加，而不完全就是增值税的