结转增值税是怎么算的

李爱文老师

职称：会计师,精通Excel办公软件

2017-09-14 13:48

根据你目前的应交税费二级明细科目的设置，可以做当月的分录：
借：应交税费——应交增值税（销项税额）101905.88
借：应交税费——未交增值税23592.25
贷：应交税费——应交增值税（进项税额）78313.63
本月缴增值税是：23592.25元，再计算增值税的附加税（城建税、教育费附加、地方教育费附加、价格调节基金）

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