现在在地税申报 那3张报表不知道该怎么填上用金税盘自己开了点普票 代开了专票 是小规模纳税人这资产负债表怎么填呀第一次填

smile 追问

2017-09-14 15:54

老师 其中有一个应交增值税 我专票的已经交了 也要算上吗  
是把所有的都算上 还是只是写没交的 就是开票的税

邹老师 解答

2017-09-14 15:56

你好，已经交过计入应交税费的借方就是了 
应交税费按贷方与借方的差额计算填写的

smile 追问

2017-09-14 15:57

没有交的是不是计入贷方

邹老师 解答

2017-09-14 15:58

你好，是的，没有缴纳的计入应交税费科目的贷方