7月建帐资产负债表上未分配利润期末余额是160w, 年初余额是140w,那么科目期初数据设置中，未分配利润期初余额是不是填160w,贷方本年累计填20w对吗？本年利润的数据又怎么填？资产负债表平了，科目余额表不平怎么办

王雁鸣老师 解答

2017-09-14 19:38

您好，不对，科目期初数据设置中，未分配利润期初余额是填140w，贷方本年累计填0。本年利润数据按利润表数据中的净利润填写余额，期初余额为0，借，贷方发生额按利润表上的费用，成本，收入数据填写。资产负债表平了，一般情况下，科目余额表就是平的啊。

王雁鸣老师 解答

2017-09-14 19:42

您好，是的，不知道的话，也只能倒推了。