月底结转，记账凭证这样写可以吗？费用结转 借：本年利润 贷 管理费用收入结转 借：主营业务收入 贷：本年利润

忧伤的小蚂蚁 追问

2017-09-15 16:35

那这样写记账凭证是对的？

邹老师 解答

2017-09-15 16:35

你好，是的，费用，收入下面有明细的，需要按明细结转，而不能就是一级科目的

忧伤的小蚂蚁 追问

2017-09-15 16:36

@邹老师:明细科目也要填是吗？

邹老师 解答

2017-09-15 16:38

你好，有二级或三级明细的，都需要填写的

忧伤的小蚂蚁 追问

2017-09-15 16:40

@邹老师:那我这个月的管理费用可能有三四笔合计的，那我这怎么写明细，全部填到一起吗？

邹老师 解答

2017-09-15 16:41

你好，比如管理费用——办公费，差旅费，这样分别填写结转