纳税调整表格中的14行，709971.51是怎么来的？

123 追问

2023-02-10 11:35

麻烦你看看，谢谢

郭老师 解答

2023-02-10 11:37

职工薪酬明细表，不是期间费用明细表。

123 追问

2023-02-10 11:39

有两个表格，你看看第二个表

郭老师 解答

2023-02-10 11:41

第二个表格没有用，我需要看你职工薪酬明细表10500这个表格。因为你的税收金额可能没有填写。需要看一下哪里调增

123 追问

2023-02-10 11:46

老师，是这个吗？

郭老师 解答

2023-02-10 11:49

对的，是的，你看一下福利费是不是超过扣除标准，职工教育经费也是。

123 追问

2023-02-10 12:19

税收滞纳金填到哪里？平时填季度报就没有扣除出来的，计入营业外支出，年报时候要调增？

郭老师 解答

2023-02-10 12:20

做到了营业外支出就影响了你的利润，需要纳税调增的，纳税调整明细表扣除项目里面有一个罚款滞纳金。

123 追问

2023-02-10 12:23

扣缴税费还有社保费的滞纳金也不能扣除吗？也是填到一起的吗

郭老师 解答

2023-02-10 12:25

你好，税费的不可以，社保滞纳金的可以。