你好，老师，想请教一下，这个固定资产出售了已经做账务处理了。那这里怎么还显示数呢

21初级协议班+唐秀春 追问

2023-02-13 09:15

图片发不了，我想发给你看我当时做的分录

郭老师 解答

2023-02-13 09:17

你说一下分录就可以的。

21初级协议班+唐秀春 追问

2023-02-13 09:22

1.出售固定资产：借累计折旧6152.99 贷固定资产6152.99
2.出售固定资产：借累计折旧53097.3 固定资产清理159292.07贷固定产资产212389.37
3.出售固定资产：借累计折旧60398.26 固定资产清理218362.8贷固定资产278761.06
4.出售固定资产：累计折旧117699.12贷固定资产117699.12

郭老师 解答

2023-02-13 09:23

你没有处理之前，你的固定资产和累计折旧分别是多少？

21初级协议班+唐秀春 追问

2023-02-13 09:27

6月份没出售的时候，资产负债表的数是固定资产原价615002.54
                                                                   减累计折旧322834.39
                                                                   固定资产净值292168.15

郭老师 解答

2023-02-13 09:30

那对的，你的这个是正确的，都是通过固定资产卡片的吗。

21初级协议班+唐秀春 追问

2023-02-13 09:31

我不知道，当时是另外一会计帮我弄的，因为年底结账了，资产负债表这里应该是没余额才对

郭老师 解答

2023-02-13 09:35

你看一下你的累计折旧明细账。

21初级协议班+唐秀春 追问

2023-02-13 09:36

那个我截图给你看，我重新提问

郭老师 解答

2023-02-13 09:38

不用的，在这里提问就行。

21初级协议班+唐秀春 追问

2023-02-13 09:39

累计折旧明细账是 贷85486.72

郭老师 解答

2023-02-13 09:41

那不对，你有理账务处理做了，但是他明细账没有取到数据吗。

郭老师 解答

2023-02-13 09:41

看借方发生额和贷方发生额分别是多少

21初级协议班+唐秀春 追问

2023-02-13 10:07

你好，老师，你看下

郭老师 解答

2023-02-13 10:11

你好，里边没有明细，你截图有明细的那个不要看2023年一月份的，看以前月份的。

21初级协议班+唐秀春 追问

2023-02-13 10:18

我给结账了，看不了，提示说年初时不能执行反结账，请使用上年年末备份的账套数据

郭老师 解答

2023-02-13 10:20

那没法查询，你给我的这个数据不行，看不出来。

21初级协议班+唐秀春 追问

2023-02-13 10:27

那我问下，我是不是应该 还要在做一笔收到现金的分录呢

郭老师 解答

2023-02-13 10:30

对的，是的，你去年没有做吗？没有做的话，今年做上。

21初级协议班+唐秀春 追问

2023-02-13 10:35

那做完，净值和原价数还在

郭老师 解答

2023-02-13 10:38

你好，借累计折旧贷固定资产清理做这个。