送心意

方亮老师

职称税务师,会计师

2017-09-27 10:26

没有这种说法,开票时间可以与合同约定的不符。

bone_aa 追问

2017-09-27 10:34

我先开票先确定了收入税也交了,对方现在不肯了,一定要按合同约定的。事情有点复杂,我们和对方有两个合同,一个普通合同,一个技术合同,上个月对方要开票,老板说对方要可以抵扣的,所以就开了专票,因为普通合同是60万,只开了18万,所以我们就给他们开了20万专票,对应普通合同,现在他们不肯,说我们那20万是要对应技术合同的,技术合同我们已经备案免税了的,开不出专票来

方亮老师 解答

2017-09-27 10:55

如果你们单位已经免税备案,不能开具专票的,可以与对方协商一下,给对方减免一部分款项,减免的款项别超过税额即可,这样对你们单位还是有利的。

bone_aa 追问

2017-09-27 11:28

@亮老师:跟对方协商了,还是把这个月发票连同上个月开的作废掉,重新开免税的发票,我之前给他们开专票的时候,老板没有告诉我他们开票信息变更了,开了以后才告知,所以这个月已经作废了几十万发票,现在又要作废,改开免税发票,金额这么大,我有点怕呢

方亮老师 解答

2017-09-27 11:42

您不用担心的,没有问题。

bone_aa 追问

2017-09-27 11:49

@亮老师:税务局不会监测到我作废了很多发票,不会找我吗,还作废了专票改开免税发票

方亮老师 解答

2017-09-27 11:57

可能会询问单位,但是都属于正常的经济业务,所以您不用担心的。

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