给供应商要付款，当时的报价单上是比如A产品价格5000，运费200，那么他们开票是可以开A产品5200（这样就跟报价单上的产品金额不一致了）呢，还是得分开开A产品5000，运费200，这样运费的税率不就没有产品高，对我们不划算了

给供应商要付款，当时的报价单上是比如A产品价格5000，运费200，那么他们开票是可以开A产品5200（这样就跟报价单上的产品金额不一致了）呢，还是得分开开A产品5000，运费200，这样运费的税率不就没有产品高，对我们不划算了

答： 你好，需要分别开具的，这个不是划算与否的问题，而是需要据实开具发票

我们付款给供应商，是货款和运费一起付的，但是供应商只开了商品的发票给我们，没有开运费发票，如何做账？

答： 您好，对方收了运费也需要给你开发票的，看你们具体的合同是怎样签订的，借库存商品贷银行存款，后面需要把发票补回来，运费也一起寄到采购成本

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

老师，我们是运费跟货款一起打给供应商，但供应商只开货款发票给我们，我们以后都不会收到运费发票，我们一般销售出商品，然后支付货款给供应商，供应商叫运输公司发货给客户，支付货款后的15天才会收到供应商货款发票发票，我想问下方案一：支付货款时，借应付账款-货款900，应付账款-运费100，贷银行1000，收到发票时，应该是 借商品1000，贷应付账款-货款900，应付账款-运费100吗？方案二：我支付供应商货款加运费时，当做是借预付(或应付)账款1000，贷银行1000，等收到货款发票时，借商品900，贷预付900，多付给供应商的运费100，要怎么平账？

答： 这个没有发票你可以单独做借销售费用运输费，这个汇算清缴纳税调增，混合销售，这个应该对方开货物这个发票包括运费，要不就运输公司开发票给你们，按原理是做库存商品下面，不过这个为了后续纳税调增方便建议直接做销售费用运输费 100 贷应付账款-运费100