老师，员工在A公司交社保 然后他把社保费用打到B公司了 那A/B公司各自咋做账 A、B之间有往来账目的

英勇的面包 追问

2023-02-13 16:25

那就正确的分录该怎么写呢

玲老师 解答

2023-02-13 16:29

你好 写哪个公司的分录呢 

英勇的面包 追问

2023-02-13 16:30

A和B各自公司的分录 老师

玲老师 解答

2023-02-13 16:39

借 其他应收款，贷银行
 借 应付职工 其他应付款，代收款公司 
其他应收款员工社保   银行等