送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2017-09-27 12:08

你好,之前缴纳的税款,你开具负数发票就冲销了当月应纳税额,可以起到抵扣的作用的

芦苇 追问

2017-09-27 12:13

负数发票也是在税局代开是么,这样就是假设100元的发票,税是3元;重新开具,开一张负数发票,冲销之前交的税3元,再重新开一张100元的发票,税是3元;这样流程下来,都是在税务局代开的,甲方实际只交3元的税,对么

邹老师 解答

2017-09-27 13:09

你好,负数发票也是在税局代开 
只需要按后面正数发票缴纳3的税款

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