老师，你好。代缴公积金借方金额少做了一笔金额为94元的会计凭证，账目对不上。那怎么把这个账做正呢。会计凭证怎么做？谢谢！

L is 追问

2023-02-14 11:58

是单位的，老师

meizi老师 解答

2023-02-14 12:02

你好；单位的话； 补做一笔； 借应付职工薪酬- 单位公积金贷银行存款 ； 你计提 借管理费用-单位公积金贷应付职工薪酬- 单位公积金   

L is 追问

2023-02-14 14:47

老师，纠正一下，是： 其他应收款-代缴公积金，这个科目的借方多做了94元金额，这个怎么平掉呢

meizi老师 解答

2023-02-14 14:49

你好；    借方多做了 ； 你红冲即可； 之前贷方怎么做科目的  

L is 追问

2023-02-14 14:56

其他应收款-代缴公积金，这个科目应该显示金额是118的，但是账目里却显示212，这个怎么调呢

L is 追问

2023-02-14 14:57

公司目前就一个人交公积金，深圳的现在公积金个人交118元，公司交118元

meizi老师 解答

2023-02-14 15:00

 你好；     个人公积金怎么会  和管理费用一起；  你现在给我说下； 你个人公积金 和单位分别是多少；  你的计提和缴纳分录怎么做的； 我看看怎么处理   

L is 追问

2023-02-14 15:06

一般每个月都是这样做的

meizi老师 解答

2023-02-14 15:09

你好  你这样做；分录也会平衡的； 不应该会有差异金额的；    

L is 追问

2023-02-14 15:14

但是其他应收款-代缴公积金这个科目应该金额为-118的，账上显示-212，这金额不平衡

meizi老师 解答

2023-02-14 15:17

你好；  你 工资扣除了；你这部分缴纳出去了吗   

L is 追问

2023-02-14 15:21

工资扣除了，这部分是缴纳出去了的。只是我也找不到原因为什么金额会不平衡的。所以干脆想做平算了，就不知道怎么做平了

meizi老师 解答

2023-02-14 15:23

 你好；  那不应该会不平哦；  你 工资扣除了 多少； 缴纳了多少；正常就平衡了。   你现在还有什么科目什么方向 什么金额 有余额