用的是速达软件，做账时计入科目 借：工程施工--合同成本--人工费 贷方：现金 请问月末结转的分录怎么做呢，我直接结转到本年利润时生成的利润表中没有这笔费用

香水百合 追问

2017-09-29 14:45

我们是商贸公司，销售锅炉，这个项目带的安装，所以在外面叫的人安装，因此我把这个放到了成本类科目下了，现在不知道怎么结转了

吴月柳 解答

2017-09-29 14:47

如果你没有用到工程结算科目，现在可以直接结转成本，借：主营业务成本  贷：工程施工-合同成本

香水百合 追问

2017-09-29 14:54

我们公司主要是销售，不牵扯安装工程，到时候也是把安装这部分算到商品里面销售出去，老师，那如果是这样，是不是我就用的这个分录 借：主营业务成本 贷：工程施工-合同，然后再做 一笔  借：本年利润  贷方：主营业务成本  就可以了，这样就在利润表上体现了，这样理解对吗

吴月柳 解答

2017-09-29 14:55

理解完全正确