;)
主营业务发生，开具发票暂未收到款分录是 借：应收账款， 应交税费-应交增值税-进项 贷：主营业务收入 收到款项时 借：银行存款 贷：应收账款 老师以上分录对吗？请问税费怎么做分录？
小小细雨润心甜
于2023-02-15 09:15 发布 238次浏览
-
朴老师
职称： 会计师
2023-02-15 09:17
还没有符合您的答案？立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
老师，老板让供应商多开了一张库存商品发票普票，金 问
这种做法不太合适。发票应当真实反映交易情况，否则可能涉及虚开发票的风险。建议与老板沟通，确保所有报销和开票行为都符合法律规定。这样可以避免未来可能的法律风险或税务问题。 答
老师好，一般纳税人公司账上有留抵进项税额，现在要 问
你好，这个跟进项税额没关系，你明白吗？他们转让是按照所有的权益的金额来转让的。 答
老师，我想问一下我们出口合同签订的是EXW价，但是海 问
你好，你这个账上做到营业外支出。 答
上一年的发票如果在汇算清缴前开出来可以不调增 问
你好是的，上一年的发票如果在汇算清缴前开出来可以不调增 答
个体工商户一般纳税人核定征收政策 问
你好，这个没有固定的政策，税率是看税务局核定多少。一般是5%-10%之间 答
获取全部相关问题信息
知识产权认证证书
粤公网安备 44030502000945号
加载中...
小小细雨润心甜 追问
2023-02-15 09:19
朴老师 解答
2023-02-15 09:24