老师您好，帮我看看这个分录有没有问题

夏花花 追问

2023-02-15 17:28

那公司部分不用计提吗？

郭老师 解答

2023-02-15 17:28

你好，需要计提啊借管理费用社保，待应付职工薪酬社保。

夏花花 追问

2023-02-15 17:34

老师，但是我这个里面我看公司部分没计提

郭老师 解答

2023-02-15 17:35

你好，你看一下在其他的里面有没有，是不是一张凭证写不下。

夏花花 追问

2023-02-15 17:39

还有老师个人部分不是不用计提吗

郭老师 解答

2023-02-15 17:40

个人的在工资里面计提最后那一个分录就是。

夏花花 追问

2023-02-15 17:46

老师，这一部分吗？还有计提工资分录是什么样的

郭老师 解答

2023-02-15 17:47

借销售费用职工薪酬贷应付职工薪酬，这个不就是吗？

夏花花 追问

2023-02-15 17:52

老师那付款呢？分录咋样

郭老师 解答

2023-02-15 17:54

你好，支付工资吗？你的工资是多少？其他的没有显示出来，看不到。

夏花花 追问

2023-02-15 17:58

老师我就想知道个分录就行[捂脸]

郭老师 解答

2023-02-15 17:59

借应付职工薪酬、工资，贷银行存款。

夏花花 追问

2023-02-15 18:00

个人社保部分是不是也放在贷方？借应付职工薪酬- 工资 贷银存  其他应付款-个人社保，老师这样可以吗

郭老师 解答

2023-02-15 18:03

之前已经做了不是吗？你之前已经做了，还做吗？

郭老师 解答

2023-02-15 18:03

看一下你的凭证里面已经有了。

夏花花 追问

2023-02-15 18:07

这个不是我做的分录，我感觉不对，所以想请教下老师[捂脸]
个人不要计提吧？

夏花花 追问

2023-02-15 18:08

我说的这部分。

郭老师 解答

2023-02-15 18:08

计提借管理费用-工资/社保/公积金（单位负担的）
贷应付职工薪酬-工资/社保/公积金（单位负担的）
发工资
借应付职工薪酬-工资
贷其他应付款/其他应收款（个人负担的）
应交税费-个税
银行存款
缴纳社保
借应付职工薪酬-社保/公积金（单位负担的）
其他应收款/其他应付款（个人负担的）
贷银行存款

郭老师 解答

2023-02-15 18:08

在里面计提，要不你发工资的时候怎么扣除。