小规模纳税人8月份代开增值税专用发票9500，现场交了城市维护建设税和印花税，为什么没有教育费附加和地方教育，水利基金呢？

邹老师

职称：注册税务师+中级会计师

2017-10-09 11:20

你好，因为国税代开只会代扣增值税，城建税，
教育费附加和地方教育，水利基金是在地税申报的

A小藕的世界追问

2017-10-09 11:53

我地税申报的时候，报表上自动生成了代开专票的城建税，教育费附加，地方教育费附加，水利基金的数据，但是城建税已经现场缴纳了，其他的都没有交，那这个报表该怎么填呢

邹老师解答

2017-10-09 11:54

你好，你需要把城建税的计税依据改成0来申报

精选问题

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