增值税纳税申报表 附列资料怎么填，我们是小规模 季报，本季公开发票9000元

学员weeffd 追问

2017-10-09 18:11

3%税票，是填含税的还是，本期发生额和本期扣除额怎么填呢

李爱文老师 解答

2017-10-09 18:20

9000元是含税的，还是不含税的呢？ 
这个我可以按这个数据计算

学员weeffd 追问

2017-10-09 18:27

@李爱文老师:9000是个大概，含税额是9414.26   不含税金额9140.06  税率3%  税额274.2，这个表格怎么填呢，首次报税，谢谢老师

李爱文老师 解答

2017-10-09 20:01

直接填第一个主表，附表的数据自动生成了。就是 
1填0 
2填9414.26 
3填9414.26 
4填0 
5填0 
6填9414.26 
7填9414.26 
8填0

李爱文老师 解答

2017-10-09 20:02

直接填第一个主表，附表的数据自动生成了。就是 
1填0 
2填9414.26 
3填9414.26 
4填0 
5填0 
6填9414.26 
7填9414.26 
8填0