老师好，我公司先开出销售发票2775840元（不含税）给客户，后发生退货，冲红发票907040元（不含税），重开330240元（不含税），供应商合同2641633.28元（不含税），我现在不会算应退回多少金额的货物给供应商，

王超老师

职称：注册会计师,中级会计师

2023-02-17 11:49

你好

这个你算发票就可以的
2775840-907040

重开的只是换发票，不需要考虑
你后面说的供应商合同，只是合同上面的，不需要特别考虑的

精选问题

商标注册费，按多久摊销比较好呢问

太久了吧，我是内帐呢答
外地的水果票怎么入帐呢，要写差旅费报销单吗？问

那这种票怎么入帐呀？答
老师，法人要我用法人的身份登录税局开票，也是法人问

使用法人身份登录税务系统进行开票，如果没有相应的业务事项支撑，可能存在法律风险。因为开票需要与实际的经济活动相对应，如果开具的发票与实际业务不符，可能会被视为虚开发票，这在法律上是不允许的。建议确保所有开票行为都有真实的业务交易作为依据。答
老师好，请问这句话怎么理解？接受劳务派遣员工，直接问

但是平时劳务派遣员工的工资都是劳务公司申报的，那么我们是报给劳务公司，让他们报吗？答
老师，请问购销，在多少金额以下，可以不用做合同的？问

你好，没有这样子的金额规定。税法和会计上都没有这样的规定。答

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