老师你好,我们8月成立,利润一直为负的,我8月和9月做的凭证最后都没结转到利润分配,但看了快帐生成的余额表利润表是把本年利润的金额都转到了利润分配未分配利润里,我登记总账和明细账本年利润就与科目余额表的本年利润本期发生额不一样,但累计的余额是一样,用调吗?
月白_朵朵
于2017-10-11 18:40 发布 913次浏览
- 送心意
王雁鸣老师
职称: 中级会计师
2017-10-11 18:47
那我只要凭证与各账本对的住就行吧,年底再结转到利润分配是吗?
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你好,如果本年利润是正数,应当是 借;本年利润 贷;利润分配
科目余额表与利润表应当是一致的
2017-01-16 15:02:35
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资产负债表年末未分配利润=资产负债表年初未分配利润+(-)会计政策变更调整年初未分配利润金额+(-)以前年度损益调整科目转入金额+(-)利润表里面的净利润-计提的法定盈余公积和分配给投资者的利润。
2018-11-26 14:35:45
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是的
2017-05-04 11:30:52
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你好!资产负债表的年末未分配利润=科目余额表的本年利润+年初未分配利润
2018-01-11 10:57:14
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你好,只能是通过多结转成本,发生费用,降低利润,减少期末未分配利润金额了
2017-11-25 11:50:14
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月白_朵朵 追问
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