供应商发票已开收到退款怎么做账

供应商发票已开收到退款怎么做账

答： 1. 在发票中填写“退款”，将其作为一笔贷方收入来处理； 2. 将发票的金额从原有应付款凭证中减去； 3. 在供应商报表中，将这笔金额做应付款调整； 4. 如果有现金支付，则记入现金流量表； 5. 将退款收据归档存档。 拓展知识：票据是企业收发货款的重要凭证，应保管完好，以便后续核对账目。企业应对票据实行定期清理和归档，避免因票据丢失而造成账目重大错误。

预付账款款项，货款已付供应商。货已收到，供应商发票不开就注销公司，怎么做账

答： 你好，公司注销了那是没有办法开发票了，正常做账 没有发票不用税前扣除

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

已付款并收到供应商开的发票,但没有收到货,后续退款怎么处理

答： 你好，申请开红字发票冲回。