供应商发票已开收到退款怎么做账

999

职称：注册会计师

2023-02-20 11:49

1. 在发票中填写“退款”，将其作为一笔贷方收入来处理；
2. 将发票的金额从原有应付款凭证中减去；
3. 在供应商报表中，将这笔金额做应付款调整；
4. 如果有现金支付，则记入现金流量表；
5. 将退款收据归档存档。

拓展知识：票据是企业收发货款的重要凭证，应保管完好，以便后续核对账目。企业应对票据实行定期清理和归档，避免因票据丢失而造成账目重大错误。

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