供应商补偿累计购货应如何开票

对于供应商补偿累计购货的开票，一般需要遵守下列步骤： 
1、供应商应根据公司的需要，准备相应的增值税发票（包括购货发票、收据、专用发票等），并归入正确的机器编号； 
2、公司根据补偿金额对对应的发票开具； 
3、填写发票抬头、单位名称、纳税人识别号； 
4、细化发票明细，需要注明发票内容、金额等； 
5、核对开票明细是否正确，确认发票开具无误； 
6、签字盖章后贴标签或打印，将发票交付供应商。 
以上就是供应商补偿累计购货如何开票的大致流程，需要保证发票开具过程中的真实性、完整性，以便确保相关权利。