送心意

良老师1

职称计算机高级

2023-02-20 22:34

一般纳税人税控盘抵扣申报表填写主要有以下六部分内容: 
1. 填写机构信息,包括纳税人名称、纳税人识别号、税务机关编码、归属税务机关名称等; 
2. 填写认证信息,包括认证人姓名、认证日期等; 
3. 填写报表填制信息,包括报表填制人姓名、填制日期等; 
4. 填写税控盘信息,包括税控盘生产厂商、税控盘出厂序列号、税控盘维护站等; 
5. 填写抵扣信息,包括抵扣账户名称、抵扣明细项目、抵扣金额等; 
6. 填写附件信息,附件一般为税控盘抵扣凭证,要求清晰可辨。 
 
拓展知识:税控盘抵扣申报表是纳税人在申报税款时,根据纳税人与税务机关签订的税控盘抵扣协议,使用税控盘抵扣的相关凭证,填写报表进行抵扣的重要税务文件。

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一般纳税人税控盘抵扣申报表填写主要有以下六部分内容: 1. 填写机构信息,包括纳税人名称、纳税人识别号、税务机关编码、归属税务机关名称等; 2. 填写认证信息,包括认证人姓名、认证日期等; 3. 填写报表填制信息,包括报表填制人姓名、填制日期等; 4. 填写税控盘信息,包括税控盘生产厂商、税控盘出厂序列号、税控盘维护站等; 5. 填写抵扣信息,包括抵扣账户名称、抵扣明细项目、抵扣金额等; 6. 填写附件信息,附件一般为税控盘抵扣凭证,要求清晰可辨。 拓展知识:税控盘抵扣申报表是纳税人在申报税款时,根据纳税人与税务机关签订的税控盘抵扣协议,使用税控盘抵扣的相关凭证,填写报表进行抵扣的重要税务文件。
2023-02-20 22:34:23
一、一般纳税人 填报涉及表格: 1、《增值税纳税申报表附列资料(四)》: 需要将当期发生的税控设备费及服务费抵减金额填写在第1栏第2列及第3列中,将本期需要使用抵税的金额填写在第4列中。若本期应纳税额小于可抵减金额,则余额应该填报在第5列中。 2、《增值税减免税申报明细表》: “减税性质代码及名称”栏次选择“0001129914购置增值税税控系统专用设备抵减增值税”;其它栏次填报与附表四相同。 3、《增值税纳税申报表(适用于一般纳税人)》主表:第23栏‘应纳税额减征额’将会根据附表四和《增值税减免税申报明细表》“本期实际抵减税额”自动带出数据进行抵减。当本期减征额小于或等于第19栏“应纳税额”与第21栏“简易征收办法计算的应纳税额”之和时,按本期减征额实际填写;当本期减征额大于第19栏与第21栏之和时,按本期第19栏与第21栏之和填写。 二、小规模纳税人 1、《增值税减免税申报明细表》: “减税性质代码及名称”栏次选择“0001129914购置增值税税控系统专用设备抵减增值税”,填写本期发生额、本期应抵减税额和本期实际抵减税额。若本期应纳税额小于可抵减金额,则余额应该填报在第5列中。 2、《增值税纳税申报表(适用于小规模纳税人)》主表: 第16栏‘应纳税额减征额’将会根据《增值税减免税申报明细表》“本期实际抵减税额”自动带出数据进行抵减。当本期发生额小于或等于第15栏“本期应纳税额”时,按本期实际发生额填入第16栏“本期应纳税额减征额”;当本期发生额大于第15栏“本期应纳税额”时,按本期第15栏“本期应纳税额”的金额填入第16栏“本期应纳税额减征额”,本期减征额不足递减部分结转下期继续抵减。
2020-05-14 15:57:53
你好 税控盘全额抵扣不需要认证 当期不交税 可以留在下期抵扣
2018-12-11 09:29:26
同学你好 很高兴为你解答 在附表4和减免税明细表填写 https://www.shui5.cn/article/e3/113211.html
2021-12-13 15:57:03
您好!在减免申报表里面选择税控服务费可以抵扣增值税那个优惠政策,然后本期抵扣金额可以填0,下期抵扣金额就是280元了。
2021-05-18 15:21:41
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  • 行政单位收到代付项目资金,挂账一年以上未拨付会

    你好,其实这个在会计上本身没有什么问题,就看主管部门或者单位内部有没有别的要求?

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  • 集成电路设计公司的掩膜版记入什么科目?

    您好,这个可以直接计入成本中

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