三季度有利润，我计提的企业所得税和纳税申报表实际出来的应纳所得税额不一样，因为他弥补了以前年度亏损额，还有就是小型微利企业有一个减半按百分之20征收，这个我也不知道要怎么处理

002 追问

2017-10-17 11:17

现在弥补亏损有比例吗？填纳税申报表的时候自动带出来的金额

邹老师 解答

2017-10-17 11:22

你好，没有比例，5年以内的亏损是可以弥补的

002 追问

2017-10-17 11:42

这个所得税申报表怎么就让弥补1000多呢，是自己带出来的

邹老师 解答

2017-10-17 11:43

你好，是不是你以前年度剩余的可以弥补的亏损就是1000多呢

002 追问

2017-10-17 11:46

@邹老师:十多万呢·············

邹老师 解答

2017-10-17 11:49

按季度利润情况，以前年度亏损，按较小的数据弥补