我们公司所得税预警了，我自查报告写的原因是折旧多计提了28450，需要转出，这转出的分录该如何记账？

遇见 追问

2017-10-19 14:49

好的     增值税预警  我写的有未开票收入  应如何记账？货物10吨估计销售价格12500元每吨  共计125000

宋生老师 解答

2017-10-19 14:51

您好！借现金 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税

遇见 追问

2017-10-19 14:55

@宋老师:   那实际未开票   我利润表上的主营业务收入和税控盘里的收入就不一致啦，

宋生老师 解答

2017-10-19 14:56

您好！是的。不需要完全一致