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送心意

李爱文老师

职称： 会计师,精通Excel办公软件

2017-10-19 17:25

一、 借：应付职工薪酬——工资   6947.53 
贷：应交税费——应交个人所得税 
贷：其他应收款——代扣个人社保 
贷：其他应收款——代扣公积金 
贷：银行存款 
二、冲减多计提的工资费用 
借：管理费用——工资   负数 
借：销售费用——工资   负数 
借：生产成本——直接人工   负数 
贷：应付职工薪酬——工资   -1352.47

懂得珍惜 追问

2017-10-19 17:32

老师好，我的八月应发数是8300，九月应发数是7800元，那我现在做做支付九月工资的时候，应付职工薪酬的那个数字应该填哪个呢？

李爱文老师 解答

2017-10-19 17:33

7800元，这是九月工资的应发工资

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