法人每次从支付宝转过来他和另一个员工的社保2600元钱,下个月银行扣款时,我直接就借:其他应付款-法人 贷:银行存款但是在发放工资时,我又分了其他应付款--养老等,这样这些养老,医疗,失业的就有余额了.一直挂在上面.我是不是要在银行扣款时候就借:管理费用-公司交的 其他应付款-养老等 个人负担的 贷:银行存款?那现在我如何调整呢

招力 追问

2017-10-20 16:11

就是一起的,他们二个人的.一个1000元多点.其实就是直接全是自己出的感觉.

方亮老师 解答

2017-10-20 16:17

如果款项是个人负担的，您需要编制如下调整分录： 
借：其他应付款-法人 
贷：其他应付款-社保费

招力 追问

2017-10-20 16:19

@亮老师:那其他应付款里养老,医疗,失业等都要转入法人里面,没有余额才对是吧?算是法人的借款,到时还的对吧?

方亮老师 解答

2017-10-20 16:32

老板支付宝里面的款项是单位的还是个人的？

招力 追问

2017-10-20 21:27

老师，帮忙看下图中我做的对吗？

招力 追问

2017-10-21 09:30

就是他们两一起一个月要交的数额。我在社保身报表上的数