还有个问题，我有一个科目明细选错了，需要更改。是22年的，我把1月的反结帐以后，再去反结帐22年12月的，那我一月的账还在吗 就是计提工资的时候管理人员工资应该记借:管理费用-工资没细看记成了借:管理费用-研究费用-工资薪金 我那会刚接手，也不知道这两个有啥区别，就没注意，看到工资薪金就选了。 然后管理人员的工资就想当于走到研发人员的研究费用了 我是重新更正 去年的 还是在今年更正 今年更正的话怎么做呢

郭老师 解答

2023-02-24 15:15

你的报表不影响的情况下，你只反结账修改就可以。

小静儿- 追问

2023-02-24 16:51

不影响最后整体的利润，所以我要不要反结帐修改呢？还是不弄了，统计局的年报我就按照那个研究费用填报，填写说明就好了？

郭老师 解答

2023-02-24 16:54

你好，这个没法写说明的，你加计扣除的话，你得有台账，所以必须修改。