:支付了上月的工资了,但是应付职工薪酬里还有5330元,不知是哪里的?

招力 追问

2017-10-23 10:39

没有我看了下从今年开始法人交社保,我就是当月计提,下月放工资这样做的,之前是法人一个人的3000元工资,后来才是二个人的6500元工资.现在这个5330元真不知道是哪里出来的

邹老师 解答

2017-10-23 10:40

你好，你能把应付职工薪酬明细账发个截图过来看一下？

招力 追问

2017-10-23 10:46

老师，是这个月的吗？

招力 追问

2017-10-23 11:06

@邹老师:老师,我往前看了下明细账,今年1月法人开始交社保,我去年12月计提了一月的工资,但是一月没发2330元.后面的我看都是计提下月的,发放下月的,但是还是不是多计提了一个3000元,总对不上这个数.那我是不是得冲回相反的记录这个3000元?再把一月的工资补发,就平了对吧?

邹老师 解答

2017-10-23 11:50

你好，你期初就有5330，需要查明之前是什么原因造成的，说明不是一个月的业务造成的余额