金蝶采购发票怎么反审核

金蝶采购发票怎么反审核

答： 金蝶采购发票反审核操作： 1、在金蝶ERP系统中，点击“采购”，然后点击“采购入库单”； 2、查看需要反审核的采购入库单，或者可以在查询界面，输入相关的查询条件，查找到需要反审核的采购入库单； 3、在左边的操作栏中，点击“反审核”，然后弹出“确定反审核”窗口，点击确定； 4、输入登录帐号和密码，然后点击确定，完成反审核操作。 注意：反审核之后，采购入库单则恢复到未审核状态，可以再次进行修改、审核等操作。

老师，我这边用的金蝶KIS专业版，采购入库我想反审核怎么反审核

答： 打开软件的记账凭证列表，找到需要反审核的凭证，然后选中，在工具栏中就可以找到反审核的选项，然后点击就可以了。当我们完成反审核之后，要在系统中查看一下，是否有问题。

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

请问金蝶KIS专业版的采购入库单是怎么反审核啊？

答： 在单据序时簿右键这张单据，就可以找到反审核