金蝶采购发票怎么反审核

金蝶采购发票反审核操作： 
 
1、在金蝶ERP系统中，点击“采购”，然后点击“采购入库单”； 
 
2、查看需要反审核的采购入库单，或者可以在查询界面，输入相关的查询条件，查找到需要反审核的采购入库单； 
 
3、在左边的操作栏中，点击“反审核”，然后弹出“确定反审核”窗口，点击确定； 
 
4、输入登录帐号和密码，然后点击确定，完成反审核操作。 
 
注意：反审核之后，采购入库单则恢复到未审核状态，可以再次进行修改、审核等操作。