22年一笔账误做成营业外收入了，现在还没有汇算清缴应该怎么调整？

勤奋的芹菜 追问

2023-03-01 10:42

22年已经结账了，是社保调整的退费，当时以为是补贴，就计入了营业外收，现在才了解到不是补贴而是社保多缴退费。财务软件是小企业准则

meizi老师 解答

2023-03-01 10:47

你好；   我看看之前分录； 是退的个人部分还是单位部分的  

勤奋的芹菜 追问

2023-03-01 10:50

直接退到公司账上的，看不出来是个人部分还是单位部分，之前分录：借：银行 贷：营业外收入

meizi老师 解答

2023-03-01 10:52

你好；  要问下是单位还是个人的； 你才好去冲科目的；问下当地部门