老师，做账的时候先提了借：利润分配—法定盈余公积，贷：盈余公积—法定盈余公积。忘记忘记结转本年利润了，顺序搞反了，怎么处理？

meizi老师

职称：中级会计师

2023-03-01 14:11

你好；你的意思本年利润没有结转到利润分配去吗

精选问题

厂说报销路费和住宿，还说只有付款记录就好了，可信问

您好，这种建议开发票好些答
你好老师企业研究费200万加计扣除时分录怎么写问

加计扣除，不需要做账务处理答
老师：我们之前只记手工账，老板有几家个体户店铺，但问

您好，不合适的，实收资本这个科目是不可以随便增减的，增资和减资要变更营业执照，差异就挂在老板的个人往来里，本来也是因为他私卡和公账频繁出入造成的的差异答
老师，怎么计提车辆成本的分录，，车辆费1-12月份，共计1 问

你好，你们这个车辆具体是做了什么事？答
老师：你好！本公司是一家批发零售的经销商，每个月总问

你好！对于你提到的费用补贴问题，可以这样处理：当总部批复费用补贴时，你应该在会计账簿中借记“应收账款”或“其他应收款”，贷记“营业外收入”或具体的收入科目。等到实际发放给客户时，再借记相应的费用科目，贷记“应收账款”或“其他应收款”。这样既能反映收入的确认，也能记录实际的费用发放。答

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