购买了金税盘,但是暂时不抵扣,账务要怎么操作?不抵扣的情况下,当月的增值税申报表要填写这个信息吗?抵扣要不要去税局提交资料
Cherie
于2017-10-30 14:26 发布 3807次浏览
- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
2017-10-30 14:27
您好!购买防伪税控设备和防伪技术服务费全额抵扣会计分录:借:管理费用,贷:银行存款,同时,借:应交税费-应交增值税(减免税额),贷:营业外收入
你不抵扣就不要做后面这个分录,也不用填写任何信息
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您好,附表4以及明细表,还有主表的第23行
2019-02-18 13:17:42
你好,在减免税额明细表填写本期发生,本期实际抵扣金额栏次抵扣就是了
2018-12-12 16:19:22
对,每个月插入税控盘抄税清卡就行了。
2021-08-18 15:32:15
你好 一般纳税人主表23行 附表4 增值税减免明细表
2019-02-12 16:38:26
要填写的·~~~~~··
2015-11-13 11:09:38
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