老师，请问企业所税税后续管理分析核查表要如何填 淘气小猫咪(2305772342) 8:48:53 企业连续几年亏损 是工贸小规模纳税人 厂房办公楼全部出租，但是租金直接打给老板的，

老王老师 解答

2017-11-05 00:38

您好，这个表确实接触的比较少，我查了相关资料，其中有很多表，不知道税务局让您填写的是哪张表？说明以后，再说如何填写，谢谢。
企业所得税后续管理分析核查表目录
001安置残疾人员及国家鼓励安置的其他就业人员所支付的工资加计扣除
002保险公司涉农保费收入（减计收入）
003金融机构取得涉农贷款利息收入（减计收入）
004专项用途财政性资金（不征税收入）
005创业投资企业按投资额的一定比例抵扣应纳税所得额
006从事符合条件的环境保护、节能节水项目的所得定期减免
007从事国家重点扶持的公共基础设施项目投资经营的所得定期减免
008从事农、林、牧、渔业项目的所得减免优惠
009特殊性重组税务处理
010动漫企业减免税优惠
011金融行业（银行业）涉税风险
012房地产开发行业涉税风险
013非营利性组织的收入免征企业所得税
014符合条件的技术转让所得减免企业所得税
015符合条件的权益性投资收益免税
016符合条件的生产和装配伤残人员专门用品企业免征企业所得税
017高新技术企业
018固定资产加速折旧或一次性扣除
019广告费与业务宣传费支出
020国债利息收入免税
021跨地区经营汇总纳税
022资产损失税前扣除
023技术先进型服务企业
024经营性文化事业单位转制为企业免征企业所得税
025弥补以前年度亏损
026企业清算税务处理
027取得的地方政府债券利息收入免税
028取得铁路债券利息收入减半征收
029投资者从证券投资基金分配中取得的收入暂不征收企业所得税
030小型微利企业
031研究发开费用加计扣除
032有限合伙制创业投资企业法人合伙人按投资额的一定比例抵扣应纳税所
033政策性搬迁
034职工教育经费支出
035重点群体创业就业限额减免优惠
036退役士兵创业就业限额减免优惠
037专用设备投资抵免应纳税额
038综合利用资源生产产品取得的收入减计收入