住院部预收金额6500，当月发生金额是6300，， 当月欠款是200 ，借预收金额6100 应收账款200 贷主营业务收入 6300.是这样入对的吗

侯时小 追问

2017-11-02 17:31

如果住院部预收金额是6500，发生费用金额是6300。折扣是300.慈善是200（慈善是7天后才可以拿单报销的）退押金600  ，欠款500   借预收600 0  贷主营也是收入6300   借主营业务收入  -300     借营业外支出200（慈善）  贷库存现金  借预收款  600  贷库存现金，是这样入的吗，如果折扣和慈善之前一直没有做明细，做了一个总数就是折扣 慈善的，这样的情况又怎么入这个数

邹老师 解答

2017-11-02 17:35

你好，分录是这样处理 
需要把折扣，慈善在相关科目下面设置明细核算

侯时小 追问

2017-11-02 17:40

@邹老师:现在问题就是之前好几个月折扣和慈善都一起的，没有分开核算，然后那个欠款的又怎么入

邹老师 解答

2017-11-02 17:41

你好，你需要在在之前折扣，慈善使用科目的基础上增加二级明细 
欠款的计入应收账款

侯时小 追问

2017-11-02 17:46

@邹老师:所以 应该是借预收款5500，借应账款500， 贷主营业务收入  6300  借主营业务收入-300 （折扣）

邹老师 解答

2017-11-02 19:56

是的，加上明细科目就是了