收到退补料对账清单 1、需要开票，有些一正一负抵掉了，开票时一正一负抵掉这部分是不是可以不用体现？ 2、另比如对账单是2500元，对方实际转账是2300，直接扣掉了运输费用，对账单上没有体现运输费这一块，请问开票时原料明细总价2500元，可不可以把运费当成折扣，只接在发票上开一行折扣金额200，这样就和银行收款金额一致了，这样操作可行吗？

配齐 追问

2023-03-03 11:54

第一问是同一种产品，比如A退了10个，又补了A10个，这样一正一负的金额可以不用体现哈？
第二问是可以把抵扣的运费用折扣的形式来体现，这种操作没问题哈？

郭老师 解答

2023-03-03 11:55

第一对的，第二个是的。

配齐 追问

2023-03-03 11:58

好的，非常感谢

郭老师 解答

2023-03-03 12:00

不用客气，工作愉快。

配齐 追问

2023-03-03 16:39

A产品，送了30个，退了10个，开票时我能直接开20个吗？

郭老师 解答

2023-03-03 16:43

可以可以这么做的。