请教一下，老师，结息的分录是 借：银行存款 1 贷：财务费用——利息收入 -1 这样做 吗

@ 追问

2017-11-03 11:54

老师，就是结转成本后面附一个计算表，还需要附加什么凭证，

宋生老师 解答

2017-11-03 11:54

您好！这个你自己做一个成本表就可以了。或者出库单之类的。

@ 追问

2017-11-03 12:11

请教老师，一下，之前的会计有一次报完税，没有清卡，然后到下月的征期才发现税盘锁死了，去税局解锁，然后正常的开发票，结果，开出后，下游客户认证不了，最后，税局认证问失控票？一般情况不是没有在征期清卡，去清了不就没事了吗，为什么会成为失控发票？

宋生老师 解答

2017-11-03 13:32

您好！这个你要问税局了，正常确实是不会作为失控的。