送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2023-03-03 19:10

你好,做原来分录的相反分录,就是红冲了 

谢天谢地 追问

2023-03-03 19:12

原因做的贷方银行存款,你现在直接冲红,银行存款不是减少了吗,银行流水对不上啊

邹老师 解答

2023-03-03 19:13

你好,再根据取得的发票  做一次分录,银行存款余额就可以对上啊 

谢天谢地 追问

2023-03-03 19:18

关键是前期做了好多笔费用。现在也要一起全部冲红吗。

邹老师 解答

2023-03-03 19:18

你好,是的,是这样的

谢天谢地 追问

2023-03-03 19:20

而且前期没做计提,现在冲减应付账款,利息费用。月底一直有余额。

邹老师 解答

2023-03-03 19:21

(是针对这个回复有什么疑问吗)

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